呼和浩特民族学院
2020年度决算公开报告
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、英国威廉希尔公司,十大博彩公司2020年度预算执行情况分析
二、英国威廉希尔公司,十大博彩公司2020年度决算情况说明
（一）英国威廉希尔公司,十大博彩公司收支情况总体说明
（二）英国威廉希尔公司,十大博彩公司2020年度收入决算情况说明
（三）英国威廉希尔公司,十大博彩公司2020年度支出决算情况说明
（四）英国威廉希尔公司,十大博彩公司2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）英国威廉希尔公司,十大博彩公司2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）英国威廉希尔公司,十大博彩公司2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）英国威廉希尔公司,十大博彩公司2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
呼和浩特民族学院是内蒙古自治区重点建设高校，内蒙古自治区人民政府和国家民族事务委员会共建高校。学校建于1953年，是内蒙古自治区成立最早的民族院校。2000年，内蒙古蒙文专科学校与内蒙古民族师范学校合并组建了内蒙古民族高等专科学校。2009年，经国家教育部批准，学校升格为本科院校，并更名为呼和浩特民族学院。在60余年的办学历程中累计培养各类人才近4万人。学校现已发展成为一所师资力量较为雄厚、教学设施相对完善、教学质量优良、办学特色鲜明的综合性民族院校。
专任教师443人，其中具有硕士学位以上学历教师占74.3%，其中博士100人。具有副高以上职称教师占46.1%，其中二级教授5人。教师队伍中，全国高校黄大年式教师团队1个，自治区“草原英才”创新人才团队3个；享受国务院政府特殊津贴2人，自治区突出贡献中青年专家5人，自治区“111人才工程”、“草原英才工程”、新世纪“321人才工程”人选8人次。
学校设有数学、教育学2个国家民委重点学科，中国少数民族史、中国少数民族语言文学（汉蒙翻译）2个国家民委建设学科。学校现有国家教育部“蒙古国研究中心”、与中国社会科学院民族文学研究所共建的“新时代内蒙古三少民族语言文化研究中心”、国家民委“一带一路沿线汉译学研究中心”、自治区民委“八省区蒙古语文规范化研究中心”。
二、机构设置
2020年度部门决算反映呼和浩特民族学院本级的收支情况，无二级单位。
2020年度部门机构设置清单
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
呼和浩特民族学院 |
公益二类事业单位 |
三、人员情况
截止2020年底，学校编制数606人，在职职工580人，离休职工2人。本年度在职人员比上年增加14人，主要由于人才引进博士及专业技术人才。2019年度退休人员为212人，2020年度退休人员220人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、英国威廉希尔公司,十大博彩公司2020年度预算执行情况分析
（一）2020年收入预算执行情况分析
1、2020年度预算收入安排情况
2020年度总收入预算为19,458.83万元，其中财政拨款收入15258.83万元，占总收入78.42%，事业收入4200万元，占总收入21.58%。事业收入中学费3600万元，住宿费收入600万元。
2、2020年度预算收入执行情况
本部门2020年度总收入合计32,674.54万元，其中：本年收入为32,212.81万元，年初结转和结余461.73万元。本年收入中财政拨款收入26,763.84万元，占总收入的81.91%，较年初预算增加11,505.01万元，增长75.40%，主要由于追加财政专项拨款；事业收入5,110.64万元，占总收入的15.64%，较年初预算增加910.64万元，增长21.68%，主要由于本年度学生人数增加；其他收入338.33万元，占总收入的1.04%，较年初预算增加338.33万元，主要由于就业补贴和捐赠收入增长。
（二）2020年支出预算执行情况分析
1、2020年度预算支出安排情况
2020年度总支出预算为19,458.83万元。基本支出14,650.83万元，占支出预算总额的75.29%；项目支出4,808万元，占支出预算总额的24.71%。
2、2020年度预算支出执行情况
本部门2020年度支出合计31,386.17万元，较年初预算增加11,927.34万元，增长61.30%,主要增加财政专项支出。基本支出18,132.91万元，占总支出的57.77%，较年初预算增加3,482.08万元，增长23.76%，主要增加了以前年度养老保险和职业年金的支出；项目支出13,253.26万元，较年初预算增加8445.26万元，增长率175.65%，主要由于财政追加专项资金。
二、英国威廉希尔公司,十大博彩公司2020年度决算情况说明
（一）英国威廉希尔公司,十大博彩公司收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计32,674.54万元，其中：本年收入合计32,212.81万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余461.73万元；支出总计32,674.54万元，其中：结余分配938.25万元，年末结转和结余350.12万元。与2019年度相比，收入总计增加397.96万元，增长1.20%；支出总计增加397.96万元，增长1.20%。主要原因：一是学生人数增加，学校事业收入和日常运行保障支出均有所增加；二是增加了以前年度养老保险和职业年金的支出。
（二）英国威廉希尔公司,十大博彩公司2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计32,212.81万元，其中：财政拨款收入26,763.84万元，占83.10%；事业收入5,110.64万元，占15.90%；其他收入338.33万元，占1.10%，主要包括捐赠收入、学生求职补贴、西藏教育厅免补资金等项目。
（三）英国威廉希尔公司,十大博彩公司2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计31,386.17万元，其中：基本支出18,132.90万元，占57.80%；项目支出13,253.26万元，占42.20%。
（四）英国威廉希尔公司,十大博彩公司2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计27,178.11万元，其中：年初结转和结余414.27万元；支出总计27,178.11万元，其中：年末结转和结余350.12万元。与2019年度相比，收入增加348.81万元，增长1.30%；支出增加348.81万元，增长1.30%。主要原因：一是学生人数增加，学校事业收入和日常运行保障支出均增加；二是增加了以前年度养老保险和职业年金的支出。
（五）英国威廉希尔公司,十大博彩公司2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计26,827.99万元，其中：基本支出13,574.73万元，占50.60%；项目支出13,253.26万元，占49.40%。
（六）英国威廉希尔公司,十大博彩公司2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,574.73万元，其中：人员经费13,371.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等，较上年增加3,399.44万元，主要原因：增加了以前年度养老保险和职业年金的支出；公用经费203.58万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出，较上年减少280.42万元，主要是因疫情等原因，公用经费支出减少。
（七）英国威廉希尔公司,十大博彩公司2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度事业收入支付“三公”经费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，因公出国（境）费支出较上年增加0.00万元。主要原因：事业收入支付因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因：事业收入支付公务用车购置及运行维护支出经费。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费用支出较上年增加0.00万元,主要原因：事业收入支付公务接待费用支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目23个，共涉及资金13,253.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；不涉及政府性基金预算项目及其他项目。
组织对重点实验室重点学科建设资金项目、中央支持地方高校改革发展资金项目、基础设施维修及教学实训实验室改造项目、中央学生资助补助经费和自治区校园足球试点项目等5个重点项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出11,574.32万元，占一般公共预算项目支出总额的75.88%，不涉及政府性基金预算项目及其他项目。从评价方式来看，对上述5个重点项目均采用自评方式开展绩效评价。从评价结果来看，以上项目评价结果均为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映重点实验室重点学科建设资金项目、中央支持地方高校改革发展资金项目、基础设施维修及教学实训实验室改造项目、中央学生资助补助经费项目和自治区校园足球试点项目等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1、重点实验室重点学科建设资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分。全年预算数为2,099.70万元，执行数为2,097.70万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：学术成果数量完成10项，引进博士数量15人，师生满意度98%，有效促进教学科研的专业水平和管理能力，满足未来5年的教学科研需求等。发现的问题：各学科稳步发展，但是特色学科优势不足，申硕工程仍未实现。需要进一步加强学科建设，积极参与学科建设会议及学术研讨，提升教学科研能力。
项目支出绩效自评表 |
||||||||
（ 2020 年度） |
||||||||
项目名称 |
重点学科重点实验室建设专项项目 |
项目负责人及电话 |
苏布道 13171024016 |
|||||
主管部门 |
内蒙古自治区教育厅 |
实施单位 |
呼和浩特民族学院 |
|||||
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||
年度资金总额： |
2099.70 |
2097.70 |
10 |
99.90% |
9.99 |
|||
其中：财政拨款 |
2099.70 |
2097.70 |
- |
99.90% |
- |
|||
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
公共服务项目包含改建南校区有线网络、无线网络、出口设备、中心机房设备、机房扩建及相关设备系统集成建设；科研平台建设项目包含蒙汉双语小学教育重点研究基地建设项目；重点学科建设项目包含《民族学》区级一流学科建设项目。重点学科建设项目以引进和培养高层次人才为重点，坚持“引育并举”的建设思路，大力实施“1212人才工程”，加大高层次人才（博士）引进力度，进一步提升我部门高层次人才队伍建设工作水平。依据内蒙古自治区党委印发《英国威廉希尔公司,十大博彩公司深化人才发展体制机制改革的实施意见》和《内蒙古自治区人才引进和流动实施办法》等文件精神和我部门制定出台的《呼和浩特民族学院高层次人才引进和管理办法》等文件要求，测算出2020年项目支出经费。 |
公共服务项目将对南校区计划区域完成有无线网络的覆盖，完成中心机房扩建，以及出口设备、核心设备的扩容升级。科研平台建设项目将进一步加强研究的实证性、科学性和实用性，将最新基础教育理论研究成果与基于文化视角下的研究方法引入到蒙汉双语小学教育理论研究中，进一步在实践中推动研究成果，更好地为我区乃至全国的少数民族小学双语教学，甚至是为三语教学模式改革与科研建设服务，达到自治区人文社会科学重点研究基地水平。重点学科项目坚持刚性引进与柔性引进相结合的原则，以提高专业水平和创新能力为核心，以高层次人才和紧缺人才为重点，突出重点学科和申硕学科，多措并举，采取灵活多样的方式引进高层次领军人才，不断增强师资力量，优化人才队伍结构，进一步提升教学和科研能力水平，为学校的学科建设和硕士点建设打下坚实的基础。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
发表论文数量 |
10 |
10 |
40 |
10 |
|
|
教学课件数量 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
参加学术会议数量 |
8 |
10 |
10 |
8 |
|
|||
引进博士数量 |
8 |
9 |
15 |
8 |
|
|||
质量指标 |
达到国家相关指标要求 |
8 |
达到国家相关指标要求 |
达到国家相关指标要求 |
8 |
|
||
时效指标 |
完成时间 |
6 |
2020-12-30以前完成 |
2020-12-30以前完成 |
6 |
|
||
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
对学校工作促进及效益 |
10 |
提升网络资源资源利用率，提高工作效率 |
提升网络资源资源利用率，提高工作效率 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
促进教学科研管理水平 |
10 |
促进教学、科研、管理、增加社会收益 |
促进教学科研管理水平 |
10 |
|
||
可持续影响指标 |
投入使用后可持续使用时间 |
10 |
满足未来5年使用需求 |
满足未来5年使用需求 |
10 |
|
||
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
95%以上 |
92% |
9.7 |
需要进一步提升学科建设的特色和优势 |
|
总分 |
100 |
|
99.69 |
|
||||
2、中央支持地方高校改革发展资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为1,921.70万元，执行数为1,909.29万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况:项目支持学科数量8个，支持的教学实验室数量87个，支持的创新团队数量8个，促进教学、科研、管理水平，推动社会教育事业发展等。预算执行未能实现100%，结转了12.41万元，对于相应部门的支出情况进行分析，提高预算执行率。
项目支出绩效自评表 |
||||||||
（ 2020 年度） |
||||||||
项目名称 |
中央支持地方高校改革发展资金 |
项目负责人及电话 |
哈斯额尔德尼15661138618 |
|||||
主管部门 |
内蒙古自治区教育厅 |
实施单位 |
呼和浩特民族学院 |
|||||
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||
年度资金总额： |
1921.70 |
1909.29 |
10 |
99.35% |
9.94 |
|||
其中：财政拨款 |
1921.70 |
1909.29 |
- |
99.35% |
- |
|||
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
为贯彻落实全国教育大会和全国本科教学工作会议精神，大力推进本科课堂教学模式改革和教师教学能力提升工程，适应新时期新媒体教学理念，建设校本在线课程资源，打造自治区级乃至国家级在线精品课程。保证学校公共服务体系正常运转 |
贯彻落实全国教育大会和全国本科教学工作会议精神，大力推 进本科课堂教学模式改革和教师教学能力提升工程，适应新时期新媒体教学理念，建设校本在线课程资源，打造自治区级乃至国家级在线精品课程。以提高专业水平和创新能力为核心，不断增强师资力量，优化人才队伍结构，进一步提升教学和科研能力水平，为学校的学科建设和硕士点建设打下坚实的基础。确保学校公务服务体系正常运转。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
支持的创新团队数量 |
10 |
16 |
16 |
10 |
|
|
支持的学科数量 |
10 |
8 |
8 |
10 |
|
|||
支持的教学实验室数量 |
10 |
87 |
87 |
10 |
|
|||
质量指标 |
提升办学质量，提升考研率 |
8 |
达到国家相关指标要求 |
达到国家相关指标要求 |
8 |
|
||
保障公共服务运行 |
6 |
保障学校公共服务运行正常 |
保障学校公共服务运行正常 |
6 |
|
|||
时效指标 |
完成时间 |
6 |
2020-12-30以前完成 |
2020-12-30以前完成 |
6 |
|
||
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
促进学校工作效益 |
10 |
提升实验室利用率，提高工作效率 |
提升实验室利用率，提高工作效率 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
教学、科研、管理促进作用 |
10 |
促进教学、科研、管理水平，推动社会教育事业发展 |
促进教学、科研、管理水平，推动社会教育事业发展 |
10 |
|
||
可持续影响指标 |
促进高校持续健康发展 |
10 |
满足未来5年使用需求 |
满足未来5年使用需求 |
10 |
|
||
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
95%以上 |
100% |
10 |
|
|
总分 |
100 |
|
99.94 |
|
||||
3、基础设施维修及教学实训实验室改造项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6,745.45万元，执行数为6,745.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修缮工程完成8300平米，教学科研设备采购4,424.98万元，图书馆电子期刊购置107.93万元，校园网络设备升级改造498.54万元，修缮达标率100%，严格控制成本指标，满足未来5年使用需求等指标。招标采购时项目单位对部分设备的参数和材质调查不细致，进行了调整和修正。今后在招投标采购中需要采购参数论证，进一步规范设备参数，高质量的完成采购工作。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2020年度） | |||||||||
| 项目名称 | 基础设施维修及教学实训实验室改造项目 | 项目负责人及电话 | 楚长利0471-6586684 | ||||||
| 主管部门 | 内蒙古自治区教育厅 | 实施单位 | 呼和浩特民族学院 | ||||||
| 项目预算执行情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 6745.45 | 6745.45 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
| 其中：财政拨款 | 6745.45 | 6745.45 | 100.00% | ||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预算目标 | 目标实际完成情况 | |||||||
| 南区改建扩建项目工程与设备安装项目用于我部门南校区的开展教学、科研、社会服务、文化传承等工作的房屋建筑进行必要的维修、加固和改造。用于校内的教学、学生生活服务体系建设所必须的设备等购置。对校内的保障师生学习、工作、生活、安全等需要开展的水、电、气、暖、道路、网络、照明、节能、消防、安全等基础设施进行维修。 | 南区改建扩建项目工程与设备安装项目已完成100%，实现新校区的改建修缮工作，美化了校园，改善了学生的学校生活环境，提升了教学科研的硬件条件，使得新校园焕然一新。购置国教学科研设备，完善了实训实验室，升级改造了校园网络设施；全面调整教学、生活、办公在区域，改善办公环境。各项工程施工工程达到预定可使用状态，基本实现了预算绩效目标，结合工程施工完成情况和预期实现效果，该项目预算绩效自评结果为优秀。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 呼和浩特民族学院修缮工程（防水工程） | 5 | 8300平米 | 8300平米 | 5 | |||
| 教学科研设备采购 | 12 | 4500万 | 4424.98万 | 12 | |||||
| 图书馆电子期刊购置 | 5 | 110万 | 107.93万元 | 5 | |||||
| 校园网络设备升级改造 | 5 | 500万 | 498.54万元 | 5 | |||||
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 5 | 预期2020年底100% | 100% | 5 | ||||
| 修缮质量达标率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |||||
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 5 | 预期2020年底100% | 100% | 5 | ||||
| 成本指标 | 是否按照预算资金完成 | 4 | 是 | 是 | 4 | ||||
| 是否严格控制项目成本 | 4 | 是 | 是 | 4 | |||||
| （30分）效益指标 | 经济效益指标 | 项目造价合理性 | 5 | 可行性调研，专家论证 | 可行性调研，专家论证 | 5 | |||
| 设施功能运转效率 | 5 | 设施完备，功能齐全 | 设施完备，功能齐全 | 5 | |||||
| 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | 5 | 提升 | 有所提升 | 5 | ||||
| 我院综合实力影响力 | 5 | 提升 | 有所提升 | 5 | |||||
| 学校知名度的提升 | 5 | 提升 | 有所提升 | 5 | |||||
| 可持续影响指标 | 促进高校持续健康发展 | 5 | 满足未来5年使用需求 | 满足未来5年使用需求 | 5 | ||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 3 | ≥ 95% | 95% | 3 | |||
| 学生满意度 | 4 | ≥ 95% | 95% | 4 | |||||
| 项目实施基层人员满意度 | 3 | ≥ 95% | 95% | 3 | |||||
| 总分100 | 100 | ||||||||
4、中央学生资助补助经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.53分。全年预算数为807.00万元，执行数为807.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本专科生国家奖学金奖励人数15人，本专科生国家励志奖学金资助比例2.95%，奖助学金按学期及时发放率，解决5614贫困生生活支出等指标。未能完成本专科生国家励志奖学金资助3%的比例预期，进一步提升学生综合素质，提高国家励志奖学金比例。
项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
中央学生资助补助经费 |
项目负责人及电话 |
杨福梅 13848129197 |
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主管部门 |
内蒙古自治区教育厅 |
实施单位 |
呼和浩特民族学院 |
|||||
项目预算执行情况 （万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||
年度资金总额： |
807 |
807 |
10 |
100% |
10 |
|||
其中：财政拨款 |
807 |
807 |
|
100% |
|
|||
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
超额完成 |
目标1：高等学校各项国家、自治区资助政策按规定得到落实； 目标3：激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。 |
年中发放一半，年终全部发放。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
本专科生国家奖学金奖励人数 |
10 |
15 |
15 |
10 |
|
|
本专科生国家励志奖学金资助面 |
10 |
3% |
2.95% |
9.83 |
进一步提升学生综合素质，提高国家励志奖学金比例 |
|||
本专科生国家助学金资助面 |
10 |
30% |
35% |
10 |
|
|||
质量指标 |
帮助学生解决家庭经济困难，鼓励贫困生奋发学习 |
10 |
提升贫困生的学习生活水平 |
提升贫困生的学习生活水平 |
10 |
|
||
时效指标 |
奖助学金按学期及时发放率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
||
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
解决贫困生生活支出 |
10 |
5000人 |
5614人 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
高等教育公平程度 |
10 |
提升高等教育公平程度 |
提升高等教育公平程度 |
10 |
|
||
可持续影响指标 |
促进高校持续健康发展 |
10 |
满足未来3年学生求学资金需求 |
满足未来3年学生求学资金需求 |
10 |
|
||
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
受助学生满意度（≥**%） |
10 |
100% |
97% |
9.7 |
|
|
总分 |
100 |
|
99.53 |
|
||||
5、自治区校园足球试点项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。全年预算数为15.00万元，执行数为14.88万元，完成预算的99.20%。项目绩效目标完成情况：购置足球比赛训练设备、服装等支出10万元，训练运动员35人，取得全区足球比赛第一名，有效提升了学校的知名度。预算执行未能实现100%，进一步加强预算执行管理。
项目支出绩效自评表 |
||||||||
（ 2020 年度） |
||||||||
项目名称 |
2020年自治区校园足球试点项目 |
项目负责人及电话 |
乌日根牧仁15904896101 |
|||||
主管部门 |
内蒙古自治区教育厅 |
实施单位 |
呼和浩特民族学院 |
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项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||
年度资金总额： |
15 |
14.88 |
10 |
99.20% |
9.92 |
|||
其中：财政拨款 |
15 |
14.88 |
- |
99.20% |
- |
|||
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
国务院确定内蒙古为国家足球改革与发展试点省区，申请校园足球试点专项资金，目的是组织好自治区学生主席杯比赛，甲级联赛和校园足球相关活动，带动各地和学校开展相关足球活动，逐步实现校园足球的普及和提高。 |
我部门积极参与自治区学生主席杯比赛，甲级联赛和校园足球相关活动，并取得全区第一名的优秀成绩。带动各地和学校开展相关足球活动，提升了学校的知名度，也逐步实现校园足球的普及和提高。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
购置比赛训练设备 |
10 |
14万 |
14万 |
10 |
|
|
培训运动员 |
10 |
30人 |
35人 |
10 |
|
|||
训练学生 |
10 |
200人 |
200人 |
10 |
|
|||
质量指标 |
取得全区比赛优异成绩 |
10 |
取得全区比赛前三名 |
全区比赛第一名 |
10 |
|
||
时效指标 |
按期结项 |
10 |
2020年12月30日 |
如期完成 |
10 |
|
||
(30分) 效益指标 |
社会效益指标 |
提升学校知名度 |
10 |
提升学校知名度 |
提升学校知名度 |
10 |
|
|
生态效益指标 |
绿色低碳 |
10 |
增强体育训练，提倡低碳环保 |
增强体育训练，提倡低碳环保 |
10 |
|
||
可持续影响指标 |
长期 |
10 |
满足未来3年使用需求 |
满足未来3年使用需求 |
10 |
|
||
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
95%以上 |
98% |
10 |
|
|
总分 |
100 |
|
99.92 |
|
||||
（三）部门评价项目绩效评价结果
以中央支持地方高校改革发展资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.94分，绩效评价结果为优，绩效评价结果如下：
呼和浩特民族学院是内蒙古自治区重点建设高校，学校建于1953年，是内蒙古自治区成立最早的民族院校。2000年，内蒙古蒙文专科学校与内蒙古民族师范学校合并组建了内蒙古民族高等专科学校。2009年，经国家教育部批准，学校升格为本科院校，并更名为呼和浩特民族学院。学校现已发展成为一所师资力量较为雄厚、教学设施相对完善、教学质量优良、办学特色鲜明的民族院校。
1、资金使用总体情况
2020年度中央财政支持地方高校改革发展资金实际拨款收入1,794.00万元，上年结转资金127.70万元，实际支出1,909.29万元，结转下年度资金12.41万元。本年度财政拨款的预算执行率为99.35%，全部用于教育支出，按照支出经济分类科目区分，商品服务支出1,715.27万元，资本性支出194.02万元。
2、资金投入与使用情况分析
中央财政支持地方高校改革发展资金实现了预期目标，贯彻落实全国教育大会和全国本科教学工作会议精神，认真落实“双万”建设工作任务，积极推进一流专业建设力度，通过翻译、学前教育、水质科学与技术、数学与应用数学、数据科学与大数据技术等专业的试点建设，带动其他专业的进一步建设进度。深化本科课堂教学模式改革和教师教学能力提升工程，适应新时期新媒体教学理念，建设校本在线课程资源，打造自治区级乃至国家级在线精品课程，建设了自治区级三笔字、大学生心理健康、教育学、C++程序设计、毛泽东思想与中国特色社会理论体系概论、蒙古语方言等在线开放课程。加强校企合作模式，与达内时代科技集团、东方智业有限责任公司、北京中软国际教育科技股份有限公司等企业进行合作，为基层培养留得住，干得好的行业、企业少数民族应用型人才，发挥我部门在自治区少数民族人才培养历史中不可代替的作用。弥补实践教学条件严重不足的现状，完善实验教学条件，保证实验实践教学质量，加强实践基地建设。我部门依托全国黄大年式教学团队，以师范类专业认证为契机，以教育学科点建设为目标，加强教师到基础教育基地锻炼，以内培外引方式提高教师素质，组织开展双创师资培训15个学院46名教师积极参加培训，全校649个学生项目中进行培训，以实践项目提升教师教学能力。提升师范类专业建设力度，引进人才提高师资队伍水平，改善专业实践教学条件，培养优秀少数民族学生。
该项目2020年度用于我部门公共服务设施，保障学校基本运行支出为951.11万元，用于教学支出为958.18万元，其中用于购置设备、仪器图书支出合计为186.16万元。
3、目标偏离原因及下一步措施
预算执行未能实现100%，结转了12.41万元，对于相应部门的支出情况进行分析，提高预算执行率。
4、绩效自评结果应用情况
专项资金实现了服务全校师生的指标，为8个学科门类的师生提供教学改革，采购图书范围涵盖全校37个专业的指标，有效保障了学校教学科研工作的正常运行。基本实现办学基本条件，有效提升了我部门的办学水平，进一步提升了教师和学生的满意度。
综上所述中央支持地方高校改革发展资金绩效目标完成情况良好。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出203.58万元，较上年减少280.42万元，主要由于疫情原因日常运行支出减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计8,479.43万元，其中：政府采购货物支出7,135.42万元，比2019年减少3,827.75万元，降低34.90%，主要原因是财政专项减少，减少政府采购货物；政府采购工程支出522.55万元，比2019年减少6,427.58万元，降低92.50%，主要原因是：基本完成对南校区的部分房屋等设施进行维护修缮，今年没有申请房屋维修资金，因此政府采购工程支出急剧降低；政府采购服务支出821.46万元，比2019年增加618.06万元，增长303.90%，主要原因是：收回呼职旧址近250亩，相关物业费、安保服务费等都大幅增加，使服务性采购大幅增加。授予中小企业合同金额8,479.43万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额8,476.13万元，占政府采购支出合同总额的99.96%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，主要用于：消防车1辆，根据消防安全要求，在校内进行巡逻，防范火灾发生；机要通信用车1辆，主要用于传递、运送机要文件和涉密载体；其他用车8辆，主要是用于学校教学科研等服务内容。单位价值50万元以上通用设备20台（套），主要是教学实验，包括高效液相色谱仪、生物显微镜等；用于学校网络服务的专用服务器、存储器、互联网接入设备等设备；比2019年增加0.00台，主要原因是本年未采购50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是音乐会三角琴，钢琴主要用于学校日常音乐教学、大型演出等，比2019年增加0.00台，主要原因是本年未采购100万元以上的专用设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）政府采购支出：是指各级政府和事业单位为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，从国内外市场上为所在部门购买货物、工程和服务的支付行为。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：徐多 联系电话：0471-6586171
